ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 790р-П

Внести в раздел III Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Карелия", утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 апреля 2013 года № 214р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 4, ст. 682), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2014 года № 635р-П, следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"13) увеличение количества выставочных проектов, реализуемых в Республике Карелия:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
20
40
60
80
100
100
";

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Показателями нормативов "дорожной карты" являются:

№ п/п
Наименование показателя
2013 год факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014-2016 годы
2014-2018 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек
176,6
180,1
183,7
187,5
191,3
195,3
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
635 667
633 900
632 800
632 200
631 940
632 440
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек, в том числе:
3 599
3 520
3 444
3 372
3 304
3 239
x
x
среднесписочная численность работников республиканских и муниципальных учреждений культуры, человек
3 007,0
3 007,0
2 931,7
2 856,4
2 781,1
2 705,9
x
x
4.
Численность населения, человек
635 667
633 900
632 800
632 200
631 940
632 440
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, %
53
59
65
74
85
100
x
x
6.
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия, %
71,1
71,1
73,7
82,4
100
100
x
x
7.
Средняя заработная плата работников в Республике Карелия, рублей
27 763,9
30 300,0
33 330,0
36 500,0
39 800,0
43 400,0
x
x
8.
Темп роста к предыдущему году, %
x
109
110
110
109
109
x
x
9.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
16 552,9
21 543,3
24 564,2
30 076,0
39 800,0
43 400,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
130
114
122
132
109
x
x
11.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
x
1,2
2,0
2,5
2,7
3,4
x
x
12.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
13.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
778
1 012
1 125
1 342
1 729
1 835
3 480
7 821
14.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:
x
234,5
347,5
564,6
951,7
1 057,1
1 146,5
3 155,4
за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
64,4
82,1
86,3
90,7
95,8
232,7
419,2
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,2
18,0
22,1
26,6
31,7
40,2
98,5
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
x
17,6
21,6
26,1
31,2
39,2
96,5
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
1,0
2,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
2,8
6,9
14,1
25,7
35,9
23,9
85,5
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Карелия на соответствующий год, млн. рублей
x
167,3
258,5
464,2
835,3
925,4
890,0
2 650,7
15.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 3+7+8 пункта 14)
x
234,5
347,5
564,6
951,7
1 057,1
1 146,5
3 155,4
16.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 4 / строка 8 пункта 14 x 100%)
x
0,1
5,2
3,9
2,8
3,0
3,5
3,1
17.
Справочно: дефицит средств бюджета Республики Карелия, млн. рублей
x
167,3
258,5
464,2
835,3
925,4
890,0
2 650,7
18.
Справочно: средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
x
28,9
70,8
140,4
204,2
99,7
444,3
".

Глава Республики Карелия
А.П.ХУДИЛАЙНЕН


------------------------------------------------------------------